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近日，完美世界發(fā)布2020年度Q3財(cái)報(bào)，完美世界前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收80.62億元，同比增長(zhǎng)38.71％；歸母凈利潤(rùn)為18.07億元，同比增長(zhǎng)22.44％。營(yíng)收和凈利潤(rùn)均超去年全年，去年完美世界營(yíng)收80.39億元，凈利潤(rùn)15.03億元，業(yè)務(wù)整體表現(xiàn)較為不錯(cuò)。

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單季度表現(xiàn)來(lái)看，完美世界Q3季度營(yíng)收29.18億元，同比增長(zhǎng)35.37％；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.36億元，同比增長(zhǎng)17.74％；扣非凈利潤(rùn)5.18億，同比增長(zhǎng)16.19%，增速處于此前預(yù)告區(qū)間上部，業(yè)績(jī)表現(xiàn)超市場(chǎng)預(yù)期。

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完美世界方面認(rèn)為公司營(yíng)收增長(zhǎng)的主要原因在于游戲業(yè)務(wù)收入的大幅增長(zhǎng)。但需要注意的是隨著營(yíng)收的增長(zhǎng)，完美世界的營(yíng)業(yè)成本也在不斷上升，且上升幅度超過(guò)了營(yíng)收增長(zhǎng)，尤其是在銷(xiāo)售費(fèi)用方面。

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核心游戲貢獻(xiàn)穩(wěn)定流水，《新神魔大陸》成后期營(yíng)收貢獻(xiàn)主力

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在游戲業(yè)務(wù)上，今年完美世界的核心游戲包括《誅仙》手游、《完美世界》手游、《新笑傲江湖》手游以及《CS:GO》《誅仙》等經(jīng)典端游表現(xiàn)都較為不錯(cuò)。目前《誅仙》手游在iOS暢銷(xiāo)榜排名前30,《完美世界》手游與《新笑傲江湖》手游在暢銷(xiāo)榜前50。按照完美世界方面的說(shuō)法，這些核心游戲依然為其貢獻(xiàn)穩(wěn)定的收入。

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新游方面，完美世界7月2日推出了《新神魔大陸》手游，該手游上線不到1小時(shí)便登頂App Store免費(fèi)榜。此后一直穩(wěn)定在暢銷(xiāo)榜前20，目前排名第19。

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《新神魔大陸》手游在iOS暢銷(xiāo)榜排名

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據(jù)伽馬數(shù)據(jù)的估算及完美世界的投資者調(diào)研紀(jì)要透露的信息，《新神魔大陸》上線首月流水在4億元到5億元。如此高流水的原因一方面有賴于其游戲品質(zhì)，MMORPG游戲本就是完美世界的強(qiáng)項(xiàng)；另一方面是其實(shí)行了大規(guī)模的買(mǎi)量投放，品效合一發(fā)行策略取得不錯(cuò)的成效。

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中信證券推算《新神魔大陸》首月流水在5億元，前三季度的流水貢獻(xiàn)可達(dá)到10億元，且其流水遞延有望提振Q4季度業(yè)績(jī)。

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除這一新游外，完美世界在研產(chǎn)品還有《夢(mèng)幻新誅仙》《戰(zhàn)神遺跡》《幻塔》《非常英雄》《舊日傳說(shuō)》《一拳超人》等手游，及《新誅仙世界》《完美世界》《Magic Legends》等端游、主機(jī)游戲。其中，《戰(zhàn)神遺跡》《夢(mèng)幻新誅仙》《舊日傳說(shuō)》等已拿到版號(hào)待發(fā)行。

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銷(xiāo)售和研發(fā)投入力度較大，前三季營(yíng)業(yè)成本同比增長(zhǎng)64.20%

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在游戲業(yè)務(wù)之外，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)上，我們關(guān)注到完美世界的營(yíng)業(yè)成本在不斷的增加，這一點(diǎn)，在近兩年上市游戲企業(yè)財(cái)報(bào)中體現(xiàn)尤為明顯，具體表現(xiàn)在銷(xiāo)售成本及研發(fā)成本上。游戲行業(yè)“精品化”趨勢(shì)明顯，游戲企業(yè)要保障其產(chǎn)品獲得穩(wěn)定收益，就必須在游戲品質(zhì)和推廣上下功夫。

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今年前三季度，完美世界的營(yíng)業(yè)成本為32.75億元，較去年同期增長(zhǎng)64.20%。其中，研發(fā)費(fèi)用從去年的10.05億元增長(zhǎng)至11.82億元。銷(xiāo)售費(fèi)用從去年的8.25億元增長(zhǎng)66.73%至13.76億元

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完美世界稱(chēng)，營(yíng)業(yè)成本增加，一方面是收入增長(zhǎng)帶來(lái)的成本增加；另一方面是，由公司自主發(fā)行的游戲產(chǎn)品占比大幅提高、授權(quán)第三方代理發(fā)行的游戲產(chǎn)品占比降低。

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“自主發(fā)行模式下，公司按照玩家充值確認(rèn)收入、渠道 分成確認(rèn)成本，授權(quán)第三方代理發(fā)行模式下，公司按照取得的凈分成款確認(rèn)收入，游戲收入結(jié)構(gòu)中自主發(fā)行游戲占比的提高 也帶來(lái)了營(yíng)業(yè)成本的增加，并使得營(yíng)業(yè)成本增長(zhǎng)比例超過(guò)營(yíng)業(yè)收入。”

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銷(xiāo)售費(fèi)用的增加，則是隨游戲業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大及本期游戲收入結(jié)構(gòu)中自主發(fā)行游戲占比的大幅提高，市場(chǎng)宣傳及推廣費(fèi)用、發(fā)行運(yùn)營(yíng)人員的薪酬相應(yīng)增加。從期內(nèi)游戲發(fā)展情況來(lái)看，銷(xiāo)售費(fèi)用的增長(zhǎng)，或與新游《新神魔大陸》上線大批買(mǎi)量有關(guān)，當(dāng)前買(mǎi)量市場(chǎng)成本較高，銷(xiāo)售費(fèi)用同步上漲，這部分的費(fèi)用需要看游戲進(jìn)入發(fā)展期后的表現(xiàn)。

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值得一提的是，完美世界的現(xiàn)金流表現(xiàn)較為穩(wěn)定，前三季度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為28.60億元，同比增長(zhǎng)249.86%。

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