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近日，完美世界發(fā)布2020年度Q3財報，完美世界前三季度實現(xiàn)營收80.62億元，同比增長38.71％；歸母凈利潤為18.07億元，同比增長22.44％。營收和凈利潤均超去年全年，去年完美世界營收80.39億元，凈利潤15.03億元，業(yè)務整體表現(xiàn)較為不錯。

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單季度表現(xiàn)來看，完美世界Q3季度營收29.18億元，同比增長35.37％；實現(xiàn)歸母凈利潤5.36億元，同比增長17.74％；扣非凈利潤5.18億，同比增長16.19%，增速處于此前預告區(qū)間上部，業(yè)績表現(xiàn)超市場預期。

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完美世界方面認為公司營收增長的主要原因在于游戲業(yè)務收入的大幅增長。但需要注意的是隨著營收的增長，完美世界的營業(yè)成本也在不斷上升，且上升幅度超過了營收增長，尤其是在銷售費用方面。

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核心游戲貢獻穩(wěn)定流水，《新神魔大陸》成后期營收貢獻主力

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在游戲業(yè)務上，今年完美世界的核心游戲包括《誅仙》手游、《完美世界》手游、《新笑傲江湖》手游以及《CS:GO》《誅仙》等經(jīng)典端游表現(xiàn)都較為不錯。目前《誅仙》手游在iOS暢銷榜排名前30,《完美世界》手游與《新笑傲江湖》手游在暢銷榜前50。按照完美世界方面的說法，這些核心游戲依然為其貢獻穩(wěn)定的收入。

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新游方面，完美世界7月2日推出了《新神魔大陸》手游，該手游上線不到1小時便登頂App Store免費榜。此后一直穩(wěn)定在暢銷榜前20，目前排名第19。

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《新神魔大陸》手游在iOS暢銷榜排名

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據(jù)伽馬數(shù)據(jù)的估算及完美世界的投資者調研紀要透露的信息，《新神魔大陸》上線首月流水在4億元到5億元。如此高流水的原因一方面有賴于其游戲品質，MMORPG游戲本就是完美世界的強項；另一方面是其實行了大規(guī)模的買量投放，品效合一發(fā)行策略取得不錯的成效。

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中信證券推算《新神魔大陸》首月流水在5億元，前三季度的流水貢獻可達到10億元，且其流水遞延有望提振Q4季度業(yè)績。

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除這一新游外，完美世界在研產(chǎn)品還有《夢幻新誅仙》《戰(zhàn)神遺跡》《幻塔》《非常英雄》《舊日傳說》《一拳超人》等手游，及《新誅仙世界》《完美世界》《Magic Legends》等端游、主機游戲。其中，《戰(zhàn)神遺跡》《夢幻新誅仙》《舊日傳說》等已拿到版號待發(fā)行。

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銷售和研發(fā)投入力度較大，前三季營業(yè)成本同比增長64.20%

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在游戲業(yè)務之外，財報數(shù)據(jù)上，我們關注到完美世界的營業(yè)成本在不斷的增加，這一點，在近兩年上市游戲企業(yè)財報中體現(xiàn)尤為明顯，具體表現(xiàn)在銷售成本及研發(fā)成本上。游戲行業(yè)“精品化”趨勢明顯，游戲企業(yè)要保障其產(chǎn)品獲得穩(wěn)定收益，就必須在游戲品質和推廣上下功夫。

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今年前三季度，完美世界的營業(yè)成本為32.75億元，較去年同期增長64.20%。其中，研發(fā)費用從去年的10.05億元增長至11.82億元。銷售費用從去年的8.25億元增長66.73%至13.76億元

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完美世界稱，營業(yè)成本增加，一方面是收入增長帶來的成本增加；另一方面是，由公司自主發(fā)行的游戲產(chǎn)品占比大幅提高、授權第三方代理發(fā)行的游戲產(chǎn)品占比降低。

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“自主發(fā)行模式下，公司按照玩家充值確認收入、渠道 分成確認成本，授權第三方代理發(fā)行模式下，公司按照取得的凈分成款確認收入，游戲收入結構中自主發(fā)行游戲占比的提高 也帶來了營業(yè)成本的增加，并使得營業(yè)成本增長比例超過營業(yè)收入。”

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銷售費用的增加，則是隨游戲業(yè)務規(guī)模的擴大及本期游戲收入結構中自主發(fā)行游戲占比的大幅提高，市場宣傳及推廣費用、發(fā)行運營人員的薪酬相應增加。從期內游戲發(fā)展情況來看，銷售費用的增長，或與新游《新神魔大陸》上線大批買量有關，當前買量市場成本較高，銷售費用同步上漲，這部分的費用需要看游戲進入發(fā)展期后的表現(xiàn)。

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值得一提的是，完美世界的現(xiàn)金流表現(xiàn)較為穩(wěn)定，前三季度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為28.60億元，同比增長249.86%。

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